(CA) Configurer le dépôt direct pour le sous-traitant

1. Accédez à l’onglet Dépôt direct du sous-traitant.

2. Cliquez sur « Ajouter un compte bancaire ».

3. Priorité – détermine l’ordre dans lequel les dépôts sont traités, c.-à-d. les dépôts dans les comptes de première priorité seront effectués avant ceux dans les comptes de priorité inférieure.

4. Montant – les comptes ayant le niveau le plus élevé de priorité peuvent être configurés en % ou en $, mais pour ceux ayant un niveau de priorité moins élevé, seul un pourcentage de 100 % est accepté. 

5. Succursale – entrez le numéro de succursale ou de transit associé au compte bancaire du sous-traitant. En savoir plus

6. Nom de l’institution financière – sélectionnez l’institution financière dans la liste déroulante.

7. Numéro de compte – entrez le numéro de 5 à 17 chiffres du compte bancaire de l’employé.

8. Type de compte – indiquez s’il s’agit d’un compte-chèques ou d’un compte d’épargne.

9. Enregistrez les renseignements bancaires et le sous-traitant recevra sa paie nette par dépôt direct. 

Fractionner les dépôts directs d’un sous-traitant

1. Accédez à l’onglet Dépôt direct du sous-traitant.

2. Pour pouvoir fractionner le dépôt direct d’un sous-traitant, il faut que les comptes bancaires aient des niveaux de priorité différents. 

3. Pour modifier la priorité d’un compte, cliquez sur le crayon (✎) et sélectionnez un niveau de priorité dans la liste déroulante.

4. Sélectionnez le compte du premier niveau de priorité à modifier.

5. Montant – entrez le montant en $ ou en % de la paie nette qui doit être déposée dans le compte du premier niveau de priorité

6. Enregistrez les modifications.

7. Sélectionnez le compte du premier niveau de priorité à modifier. Remarque : Le compte du niveau de priorité le moins élevé doit toujours être réglé à 100 % pour que 100 % du montant restant de la paie y soit versé.

8. Montant – Entrez le montant en $ ou en % de la paie nette qui doit être déposé dans le compte du premier niveau de priorité. Pour déposer le montant restant de la paie nette après le dépôt dans le compte de première priorité, entrez 100 % (soit 100 % du montant restant).

9. Enregistrez les modifications.

10. Continuez avec les comptes de niveau de priorité inférieur. Assurez-vous que les montants correspondent au solde de la paie nette après le dépôt dans les comptes de priorité plus élevée.

Désactiver le dépôt direct du sous-traitant

1. Accédez à l’onglet Employés > Les sous-traitants > Nom du sous-traitant > Dépôt direct.

2. Sous Actions, cliquez sur l'icône X pour désactiver le statut de dépôt direct du sous-traitant.

3. Pour supprimer complètement les informations de dépôt direct d'un sous-traitant, cliquez sur l'icône de la corbeille.